| 申請書單號／ 報價單號 |
業務／收件日 | 負責人 | 客戶名稱 | 申請書內容 | 工單 KEY IN | 預計上線日期 | 請款日期 | 結案日期 | 審核 | 進度內容 | W1 每週審核 |
W2 每週審核 |
W3 每週審核 |
W4 每週審核 |
曾有缺失 |
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| 申請書單號／ 報價單號 |
業務／收件日 | 負責人 | 客戶名稱 | 申請書內容 | 工單 KEY IN | 預計上線日期 | 請款日期 | 結案日期 | 審核 | 進度內容 | 曾有缺失 |
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※ 缺失定義：案件審核曾進入「待修改」狀態，無論最終是否通過均計入缺失。請每月月底更新統計，並核對「曾有缺失」欄。
| 負責人 | 當月案件數 | 缺失件數 | 缺失率 | 新增門號 | 變更方案 | 停話申請 | 號碼攜入 | 設備維修 |
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